滁州市水利局2018年部门预算情况

发布日期:2018-02-11   作者:财务科    来源:滁州市水利局    阅读: 次   字体:【】【】【


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第一部分 部门情况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分  滁州市水利局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八) 2018年部门国有资本经营预算收入支出情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

四、名词解释

五、部门预算表


第一部分  部门情况

一、部门主要职能

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省水利工作方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件和规章草案;编制重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级水利财政性资金安排的意见;按规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排建议计划并组织实施。

(二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一管理与监督;拟订全市和跨县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导饮用水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责节约用水工作。拟订用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。协调、指导全市防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市级防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(六)依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水坝的安全监管;负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督;负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县水事纠纷;指导水政监察和水行政执法。

(七)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性或跨县及跨流域的重要水利工程建设与运行管理;承担水利工程移民管理有关工作;按照规定负责河道采砂管理工作。

(八)指导农村水利工作。组织指导农田水利建设,指导农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导农村水能资源开发工作,指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(九)负责防治水土流失。拟定全市水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失的综合防治。监测预报并定期公告;按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作;指导市重点水土保持建设项目的实施。

(十)开展水利科技工作、拟订水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施;承担水利统计工作。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市水利局2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年比较,无增加(减少)户。

纳入滁州市水利局2018年度部门预算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市水利局本级

2

滁州市城西水库管理处

3

滁州市沙河集水库管理处

4

滁州市水利勘测设计院

5

滁州市水利勘测队

6

滁州市河道管理局

7

滁州市白蚁防治研究所

8

滁州市汊河闸管理处

9

滁州市防汛抗旱物资储运站


三、2018年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,针对全市水利发展不平衡不充分问题,始终以水利项目为抓手,以工程质量为重点,以水利改革为动力,以作风建设为保障,抓重点、补短板、强弱项,加快推进水利工程建设,持续夯实农村水利基础设施,扎实做好防汛抗旱工作,协调推进河长制,加快完善水利基础设施网络,为实施乡村振兴战略、决胜实现小康社会奠定更加坚实的水利基础。


第二部分  滁州市水利局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计10173.46万元,支出预算总计10173.46万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加1243.06万元,增长13.92%,主要原因是一般公共预算拨款人员经费增加、项目支出增加。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计10173.46万元,其中:财政拨款收入预算8914.95万元,占87.63%;纳入专户管理的政府非税收入预算35.91万元,占0.35%;其他收入预算1222.60万元,占12.02%。

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计10173.46万元,其中:基本支出3221.06万元,占31.66%;项目支出6952.4万元,占68.34%。

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计8914.95万元,支出预算总计8914.95万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加1299.22万元,增长17.06%,主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2018年度财政拨款支出预算8914.95万元,占本年支出的87.63%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加1299.22万元,增长17.06%,主要原因是人员经费增加、项目支出增加。

2.财政拨款支出预算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为8914.95万元,支出预算为8914.95万元。其中基本支出3221.06万元,占36.13%;项目支出5693.89万元,占63.87%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2018年度预算无, 2017年预算无。

2.“社会保障和就业”2018年度预算612.19万元,比2017年预算数减少359.67万元,降低37.01%,主要原因是退休人员经费移交社保发放,不再编入预算;其中:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算305.68万元,主要用于局机关及所属预算单位基本养老保险缴费支出;“未归口管理的行政单位离退休”预算115.46万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算191.05万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算109.68万元,比2017年预算数增加10.69万元,增长10.80%,主要原因是人员增加。其中:“行政单位医疗”预算38.44万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算57.65万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)”预算13.59万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年度预算267.11万元,比2017年预算数增加104万元,增长63.76%,主要原因是人员支出增加。其中:“住房公积金”预算224.69万元,“提租补贴”预算42.42万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.“农林水支出”2018年度预算7925.97万元,比2017年预算数增加1544.20万元,增长24.20%,主要原因:一是项目支出增加;二是人员经费增加。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算3221.06万元,其中人员经费3006.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费214.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市水利局2018年度没有政府性基金收入和支出。


(八)关于2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

滁州市水利局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)其他重要事项的情况说明


1.机关运行经费。

2018年度滁州市水利局机关运行经费55.33万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年度滁州市水利局政府采购支出预算1312.87万元,其中:政府采购货物支出预算102.38万元,政府采购工程支出预算1179.49万元、政府采购服务支出预算31万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,滁州市水利局共有车辆15辆,其中一般公务用车10辆、特种专业技术用车3辆,其他用车2辆;单位价值200万以上的大型设备无。

  4.预算绩效管理情况

2018年,滁州市水利局按照指向明确、合理可行的原则,对美丽乡村暨农田水利建设资金奖补、水利发展专项奖补、河长制专项经费-市级河流综合治理奖补资金、水利前期工作4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2519.24万元,详见附表《2018年部门预算项目支出绩效目标表》。


四、名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


    五、部门预算表


   1. 2018年部门收支预算总表

   2. 2018年部门收入预算总表

   3. 2018年部门支出预算总表

   4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

   5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

   6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

   7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

   8.2018年部门预算项目支出绩效目标表

   9.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

下载一: 2018年水利局预算公开表.xls

下载二: 2018年水利局部门预算项目支出绩效目标表.xls


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